湖北职业技术学院2016年决算信息公开说明

一、学校基本职能

培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。艺术、学前教育、经济管理、医学、机电、计算机、外语、旅游、建筑等学科高等专科学历教育，相关专业培训与继续教育，相关社会服务。

二、机构设置情况

学校2016年设有13个职能部门：1.党政办公室、2.党委组织部、统战部、人事处；3.党委宣传部、文明办；4.纪委办公室、监察审计处；5.工会办；6.教务处、校企合作处；7.科研处、高教研究所、学报编辑部；8.学工处（部）、团委；9.招生办公室、就业指导中心；10.计划财务处；11.后勤与校产管理处、资产经营有限公司、技术研发中心；12.保卫处、武装部；13.离退休工作处。

学校设有17个教学单位：1.师范学院；2.艺术与传媒学院；3.财经学院；4.医学院；5.护理学院；6.机电工程学院；7.信息技术学院；8.外语学院、国际教育学院；9.旅游与酒店管理学院、10.建筑技术学院、11.物流学院；12.美容学院；13.汽车学院；14.思政课部、公共课部；15.医学分院；16.应用技术分院；17.网络学院、培训学院。其中：师范学院、医学分院实行单独核算。

学校设有4个教辅单位：1.图书馆；2.后勤服务中心；3.信息化中心；4.附属医院。

三、2016年决算编报情况

1、决算编报数据为湖北职院校本部。

2、主要数据情况

（1）全年收入完成情况

①2016年学校预算总收入21,210万元,其中经费拨款7,100万元，纳入预算管理管理的非税收入10,800万元，专项收入2,910万元，其他收入400万元。

②2016年实际总收入19,346万元，其中经费拨款7,296万元，纳入预算管理管理的非税收入9,839万元，专项收入1928元，其他收入282万元（2015年其他收入-其他支出净值）。

（2）全年支出执行情况

①2016年预算支出为21,210万元，其中基本支出16,900万元（人员经费10,802万元，公用经费支出6,098万元），项目支出1,400万元，专项支出2,910万元。

②2016年实际总支出为19,237万元，其中基本支出13,956万元（人员经费9,781万元，公用经费支出4,175万元），项目支出2,462万元，专项支出2819万元。

（3）“三公”经费支出情况
　　2016年学校“三公经费”支出总额65万元，其中：因公出国（境）支出10万元；公务用车运行维护费支出35万元；公务接待支出20万元。2015年学校因公出国（境）11人次，公务用车保有量6辆。

3、与上年度相比增减变化情况

①2016年决算收入决算数19,346万元，较2015年决算收入22,277万元减少2,931万元，其中：经费拨款增加372万元，纳入预算管理的非税收入减少2,194万元，专项收入减少1,109万元。

②2016年决算支出决算数19,237万元，较2015年决算20,250万元减少支出1,013万元。其中：人员经费减少支出1,008万元，公用经费支出增加939万元,项目支出减少944万元。

③2016年“三公”经费支出决算数65万元，较2015年决算数164万元减少99万元。其中：因公出国（境）支出10万元，较上年度增加2.91万元；公务用车运行维护费支出35万元，较上年度减少35万元；公务接待支出20万元，较上年度减少64万元。

4、增减变化较大的主要原因分析

①2016年收入变化主要原因：一是市财政积极支持，增加加生均拨款；二是由于实际缴存时间差异导致纳入预算管理的非税收入变动较大。

②2016年支出变动主要原因：一是人员支出工资调整未兑现；二是公用支出中教学实习实训设备增加；三是部分项目支出未实施。

③2016年“三公”经费支出较2015年决算数减少主要原因：认真落实中央八项规定精神，严格执行省、市文件规定，控制“三公”经费支出。

四、名词解释
　 　1、财政拨款（补助）：指市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括财政教育拨款、科研拨款、其他拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等，以及从非同级财政部门取得不属于科研事业收入的经费拨款。

3、基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作发生的支出，包括人员支出和公用支出。
　　4、项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、其他支出：指取得其他收入而发生的支出。