计划财务处2023年度工作目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会精神，按照学校第三次党代会的安排部署，以高质量发展为主题，以立德树人为根本，以双高建设为引领，以改革创新为动力，以强校有我在行动为抓手，务实重行，真抓实干，全面履行单位职能，推动各项工作迈上新台阶、开创新局面，现制定计划财务处2023年度工作目标如下：
一、党建和思想政治工作（15分）
（一）领导班子建设和基层党组织建设（5分）
1.落实党建工作责任制。制定并落实中层干部2023年履职尽责重点工作清单、支部2023年度党建工作责任清单、党员履职尽责清单；严格落实干部“一岗双责”，严于律已、严负其责、严管所辖；做好支部书记抓党建述职，党建资料规范完整。
2.强化基层党组织政治功能。坚持民主集中制，班子分工明确，团结协作实干，部门政治生态好，群众满意度高；认真贯彻落实党的路线方针政策和学校“强校有我在行动”主题实践活动，严格落实“三会一课”、支部主题党日、组织生活会、民主评议党员、书记讲党课、谈心谈话等制度；党支部在年度考核、职称评审、评奖评优、发展党员等方面政治把关作用强，群众对党员发挥作用调查满意率在90%以上，对党支部、支部书记调查满意率在90%以上。
3.强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实党员教育培训制度，党员教育培训达标；扎实开展主题教育,深入开展系列实践活动，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
4.加强党员队伍管理。落实党员干部联系师生制度，深入师生中开展谈心谈话和调查研究；支持和引导广大党员常态化服务社区、服务企业、服务乡村振兴，党员服务时长达标；做好党员发展工作，培养一名同志为发展对象；经常性开展党员作风建设和党纪党规教育，无本部门党员违纪违规情况。
5.加强党建品牌建设。样板支部创建有成效；加强“一融双高”建设，总结提炼一个党务业务双促进、深度融合典型案例。
（二）宣传思想文化和统战民宗工作（5分）
1.思政工作。
落实《湖北职业技术学院教职工2023年政治理论学习计划》，每月至少开展一次集中学习活动，全年集中研讨不少于4次（集中研讨，一学一报）；协同建设“大思政课”综合改革示范校（点），做好师生思想政治状况调查；严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，加强本部门宣传阵地监管，加强讲座、论坛、报告会等报批管理，严格执行“一事一报”。加强网络舆情引导，提升应急处置能力。
2.文化建设与文明创建。
积极开展各类宣传教育与创建活动，教职员工全员知晓、参与率；打造1个教职工志愿服务品牌，教职员工文明素养提升有成效，所属办公区（含主管场所）内外环境整洁优美，文明氛围浓郁；部门创建活动有方案、有台账、有过程资料、有专人负责，“文明细胞”创建活动有特色、有1个典型案例；积极开展“一处（室）一创新”文化创新活动。
3.宣传工作。
加强本单位网站管理，及时更新栏目内容和相关信息，严格落实“三校三审”制度，提高新闻报道质量，及时向学校网站主页投稿；结合部门工作积极培育1个典型案例，并利用外媒进行广泛推介；加强本单位所辖新媒体、所属教职员工自媒体治理，加大网络思政力度，加大正能量产品供给。
4.统战工作。
加强对统战成员的政治引领，引导统战成员立足岗位、建功立业；深入开展铸牢中华民族共同体意识教育，扎实开展民族团结进步创建活动，促进各族师生交往交流交融；落实学校《抵御和防范宗教向校园渗透工作实施方案》，定期开展师生宗教信仰摸排工作，做好信教师生教育引导和帮扶、转化工作。
（三）党风廉政建设（5分）
1.落实“两个责任”。认真落实党风廉政建设“两个责任”，主要负责人认真履行第一责任人责任、其他班子成员履行“一岗双责”。年初制定党风廉政建设责任清单，年底前对本单位落实党风廉政建设目标责任情况进行总结自查，严格落实班子成员与本单位党员干部谈心谈话制度，督促履职尽责、纠偏正向。严负其责、严管所辖，本单位教职员工廉洁自律、遵纪守法、无违法违纪违规行为。
2.加强廉政教育。加强对本单位党员干部、教职员工党纪法规学习教育，积极组织参加廉政教育系列活动。
3.强化风险防控。制定本单位廉政风险防控清单及防控措施，完善管理制度，规范权利运行，有效防范廉政风险。
4.建设“清廉校园”。积极参加学校“清廉校园”建设，认真落实中央八项规定精神，切实纠治“四风”，加强教风、学风、作风建设，营造风清气正、公正公平、干事担当的政治生态。
二、履职效能（50分）
（一）落实基本职能职责（15分）
1.建立完善会计制度。制定《湖北职业技术学院预算管理制度》3项制度，优化完善《关于学生退学退费的规定》《湖北职业技术学院差旅费管理办法（试行）》等3项财务管理规定，修改完善财务内部控制管理办法、计划财务处岗位职责。
2.落实年度学校预决算。编制学校2023年财务预算计划及执行情况报告。刚性管理，硬化约束。坚持“先有项目再安排预算”，保障预算编制的及时性、科学性和准确性。
3.加强资金全面统筹。学校全部收入和支出均纳入预算，优化资金支付进度，确保资金使用规范有序。定期进行财务分析，按照预算和支出实际情况，及时做好财务分析，定期向学校报告。
4.加强项目预算管理。进一步细化预算项目，加强预算执行管理，严格刚性预算，严禁无预算开支、超预算开支、严禁擅自改变预算资金用途。
5.落实全面绩效管理。坚持全面实施预算绩效管理、财务预算目标监控，提高资金使用效能。落实各单位预算编制情况评价、预算执行情况评价、数据校对和资料整合及审核等评价，督促整改。落实审计整改要求，严格控制各类支出成本。
6.完成财务核算工作。按时完成记账、报账，做好财务核算工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、日清月结、账目清楚。按时编报财务报表。
7.负责资金往来结算。对各种财会数据进行分析，及时向领导提供建设性意见。
8.协助国有资产管理。协助做好资产管理规章制度的制定，监督制度的执行；核对学校资产总账和明细账，保障资产安全。
9.规范收费创收管理。负责学校收费项目、收费标准的公示及票据管理；负责非税资金的收缴、对账、管理等工作，负责按合同（协议）催收学校创收项目相关费用。
10.扣缴个税缴纳社保。配合人事处做好教职工社会保障参保工作；负责学校教职工个人所得税扣缴、申报工作；负责教职工“五险一金”的缴纳；负责办理学校其他用工人员的“五险”等社会保障金的缴纳。
11.核发统计工资福利。负责学校教职工工资、福利的预算汇总、核发工作；负责学校各类人员收入汇总统计，做好相关报表统计上报工作。
12.慢性病医疗费用核付。负责离退休干部、教职工慢性病医疗费用的审核、报销等工作。
13.培训考核档案管理。对财务人员进行业务培训和考核；做好会计档案的管理和归档工作。
（二）推动年度重点工作（25分）
完成学校2023年工作要点关于财务管理工作要求，主要是：
1.落实“双高计划”建设任务。按照“双高计划”建设决战决胜攻坚行动计划要求，完成国家“双高计划”建设任务，配合做好中期绩效评价整改和终期验收工作。
2.落实绩效分配管理办法。认真组织实施学校绩效工资分配管理办法，推进计划财务处绩效分配制度改革，制定绩效分配细则，切实体现多劳多得、优绩优酬，全面调动处室人员的主动性、积极性、创造性。
3.组织处室年度争先创优。形成知位找位、知责明责、创先争优工作局面。坚持抓队伍建设，内练素质，外树形象，进一步提高自身的业务水平和工作能力。查找问题和不足，做到明差距、知不足、找路径、促改进。通过“走出去，请进来”，对标省内外2-3个标杆院校财务部门，学习借鉴，赋能提效。
4.建立健全会计制度流程。制定《湖北职业技术学院预算管理制度》《湖北职业技术学院预算绩效管理办法》《湖北职业技术学院独立核算单位财务管理规定（试行）》3项制度，优化完善《关于学生退学退费的规定》《湖北职业技术学院差旅费管理办法（试行）》等3项财务管理规定，修改完善财务内部控制管理办法、计划财务处岗位职责。强化制度执行，加强内控监督，明确岗位职责，强化内部牵制，确保资金安全。
5.千方百计清收各类资金。确保医学分院处置收入3,300万元到账；全日制在校生学费清收率不低于95%；催要电大管理费比例分成欠费及电大学费比例分成欠费，催要各县市区2023年一村多名大学生学费，催要全科乡村助理医生学费，催收竹园小区下欠房款，清收其他个人各类欠款。
6.担当有为服务大局。服务学校全局，服务“双高”建设、“升本”行动，服务师生员工。全程服务产教融合实训基地及其他教学项目，保障项目顺利推进资金安全。
7.推进财务信息建设。推进聚合支付平台投入使用，财务信息平台网报系统全面运行，2023年项目库申报导入财务信息平台管理。
8.实施预算一体化管理。强化年度预算编制，依法依规，规范收支，精准预算，精打细算；加强资金全面统筹；加强预算执行管理，严格刚性预算；落实全面绩效管理。
（三）落实学习中心工作任务、党委会和校长办公会决策部署（10分）
1.贯彻落实党委会、校长办公会决策部署，行动迅速，推进有力，成效良好。
2.落实学校工作安排部署，积极主动、优质高效完成各类临时性中心工作任务（法治示范校创建、乡村振兴、疫情防控、五城同创等工作）。
三、管理服务（10分）
（一）档案管理（2分）
按照“三合一制度”要求，归档文件材料齐全、完整，无漏归现象，移交档案时移交归档文件目录打印件及电子档案归档文件目录，目录准确、规范、签章完备。归档文件材料载体质地优良，公文用纸规范（A4规格），归档文件材料字迹工整，用字规范，无模糊不清的现象，页码正确，书写工整。按时向档案馆移交档案。兼职档案管理员参加档案业务培训，工作负责。
（二）资产管理（2分）
资产管理人员积极履行职责，能积极参加资产管理相关培训学习；人员及资产异动，及时办理资产交接手续，责任清晰。加强资产日常管理，购置资产及时入库；按要求完成资产的清查，资产帐、卡、物相符。因旧换新，先处置旧资产再办理新购置手续；废旧资产按规定及时处置，无擅自处理行为。办公用房及通用办公资产配置未超标，资产无闲置。
（三）招生工作（2分）
成立招生工作领导小组和宣传团队，明确分工。招生工作有计划、有部署、有总结。积极开展招生宣传活动，每年赴招生责任区组织生源不少于3次，无违规招生行为。切实加强网络招生宣传，咨询电话有专人值守并及时答疑。完成学校下达的年度招生任务。招生责任区域新生报到率超过学校平均报到率。
（四）财务管理（2分）
预算编制完整规范，上报及时。有专职报账员，报账及时，手续规范，附件齐全，台账登记规范，项目分类准确，数据上传平台准确及时完整。包括：网上预算签批、网上报账、所属单位人员绩效上传。落实学校绩效工资分配方案，严格执行部门绩效工资分配办法，绩效工资指标结构合理，考核方式、标准统一，核算准确，报送及时。落实预算绩效评价和财务目标监控要求。
（五）综合治理（2分）
所属教职工无被判刑或刑事处罚、无被公安机关立案查处。无一般失火事故、重大火灾事故、重大责任事故。落实法制安全教育任务，按要求报送平安创建信息。按要求整改到位安全隐患。
四、动能激发（10分）
（一）制定方案（2分）。按照学校“强校有我在行动”主题实践活动方案要求，制定《2023年计划财务处“强校有我在行动”活动方案》，细化29项具体任务，明确8项重点任务，责任到人，年中推进实施，年底全面完成。
（二）推进实施（4分）。成立以党支部书记、处长舒文舟为组长，支委成员、副处长田华林和魏峥为副组长的“强校有我在行动”主题实践活动领导小组，一月一分析，一月一调度，确保工作进度、工作质量、工作效果。
（三）真平实考（4分）。认真总结、全面梳理强校工作取得的成效、存在的问题，接受学校工作专班的督导、检查。将任务完成情况与部门工作人员考核、评先评优挂钩，确保强校行动落地见效，充分调动教职员工的积极性、主动性、创造性。
五、突出贡献（10分）
（一）完成网报系统建设（4分）。财务信息平台网上报销系统建设运行，提高工作效率，提升服务能力水平，服务师生员工。（4分）
（二）实施预算一体化管理（3分）。强化年度预算编制，加强资金全面统筹，加强项目预算管理，落实全面绩效管理，提高核算工作水平。
（三）清理清收各项欠费（3分）。应收尽收，千方百计清欠学费、管理费、房款、资产转让收入，增加学校可用财力，服务“双高计划”、升本等工作，促进学校建设发展。
