2020年度湖北职业技术学院部门决算（汇总）
目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 部门名称2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 部门名称2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
湖北职业技术学院是1998年由原孝感市教育学院、孝感市卫生学校、孝感市财贸学校和孝感市机电工程学校合并组建的公办全日制综合类高等职业院校，具有69年办学历史的差额拨款事业单位；下辖孝感广播电视大学和孝感师范学校两个独立核算的二级预算主体。
主要职责是：培养高等专科学历技术应用人才、促进科技文化发展，医学、经济学等学科高等专科学历教育，相关专业培训与继续教育，相关成人高等学历教育、成人高等教育服务，幼儿师范教师培养、小学和幼儿园教师岗位培训，中等职业教育，相关社会服务。
二、部门决算单位构成
（一）内部设置情况：
学校内设党政办公室、党委组织部、党委宣传部、教务处、招生办公室、计划财务处、后勤保障处、资产管理处等15个党委群团机构，教育与艺术学院、财经学院、医学院、口腔医学院、护理学院、机电工程学院、信息技术学院等15个教学单位，图书馆、基建办公室、附属惠济医院等5个直属单位。
（二）纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.孝感广播电视大学；2.湖北省孝感师范学校 .
三、部门人员构成
湖北职业技术学院总编制人数1113人，其中：行政编制0人，事业编制1113人（其中：参照公务员法管理0人）。在编在职实有人数901人，其中行政0人，事业901人（其中：参照公务员法管理0人）。
离退休人员477人，其中：离休0人，退休477人。
第二部分湖北职业技术学院2020年度部门决算表
第三部分湖北职业技术学院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计30871.22万元（含学院本级28066.41万元，所属预算单位 2804.81 万元）。与2019年相比，收入总计增加3416.9万元，增长11.07%，主要原因是在疫情防控状态下，财政拨款收入、上级补助收入及其他收入比上年减少，事业收入增幅较大。
2020年度支出总计30871.22万元（含学院本级28066.41万元，所属预算单位 2804.81 万元）。与2019年相比，支出总计增加3416.9万元，增长11.07%，主要原因是工资福利支出增加了。
二、2020年度收入决算情况说明
2020年度本年收入合计28879.07万元。其中：财政拨款收入16325.74万元，占本年收入56.53%；上级补助收入4.5万元，占本年收入0.01%；事业收入12502.2万元，占本年收入43.29%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入46.63万元，占本年收入0.17%。
三、2020年度支出决算情况说明
2020年度本年支出合计29209.08万元。其中：基本支出29161.62万元，占本年支出99.84%；项目支出47.47万元，占本年支出0.16%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入为16325.74万元。与2019年度相比，财政拨款收入减少2106.78万元，下降11.43%。主要原因是高职质量提升项目奖补资金拨款大幅减少，相比2019年度，净减少2558万元。
2020年度财政拨款支出为16412.07万元。与2019年度相比，财政拨款支出减少1844.97万元，下降10.11%。主要原因是高职质量提升项目奖补资金拨款减少导致相应支出减少。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出16412.07万元，占本年支出合计的56.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1844.97 万元，下降10.11%。主要原因是高职质量提升项目奖补资金拨款减少导致相应支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出16412.07万元，主要用于以下方面：教育支出16412.07万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为16412.07万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为16412.07万元，完成年初预算的100%。
教育支出。年度预算为 16412.07 万元，支出决算为16412.07万元，完成年度预算的100%。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16384.19万元，与2019年相比，财政拨款基本支出减少1822.06万元，下降10.01%。主要原因：高职质量提升项目奖补资金拨款减少导致相应支出减少。其中，人员经费16259.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费124.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费的范围
湖北职业技术学院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括0机关及所属单位0个行政单位、0个参公单位、0个全额拨款事业单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%，比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
1.因公出国（境）费。
本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2019年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费。
本部门2020年公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%。与2019年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆（用非财政拨款的教育收费资金支付运行维护费）。
3.公务接待费。
本部门2020年公务接待费为0万元，为预算的0%，比预算增加（减少）0万元，与2019年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务接待0批次，公务接待0人次。
（三）培训费支出情况说明
2020年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% ，比预算数增加（减少）0万元，与2019年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（四）会议费支出情况说明
2020年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% ，比预算数增加（减少）0万元，与2019年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本部门当年和上年都无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。比2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入，上年也无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。
十、机关运行经费执行情况
2020年度湖北职业技术学院机关运行经费116.65万元，2020年度湖北职业技术学院机关运行经费比2019年增加6.28万元，增长5.69%，主要原因是支付了上年公用经费欠款。
其中办公及印刷费20.37万元、邮电费0.8万元、差旅费0.49万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费18.8万元、专用材料0万元，一般设备购置费0万元、办公用房水电费5.78万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费5.73万元、公务用车运行维护费0万元、其他主要是咨询费、劳务费和工会经费等。
十一、政府采购支出情况
2020年度湖北职业技术学院政府采购支出总额5577万元，比2019年同期增加4404万元，增长375.45%，主要原因是2020年加大了南校区建设工程，启动了“双高”建设项目。其中：政府采购货物支出1656.96万元、政府采购工程支出2841.64万元、政府采购服务支出1078.40万元。授予中小企业合同金额438.16万元，占政府采购支出总额的5.29%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，湖北职业技术学院占有使用国有资产77435.9万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加840.29万元，增长1.1%。主要是当期增加非流动资产，价值926.26万元，处置下账固定资产，价值85.97万元。
部门有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是校内公务用车；
单位价值50万元（含）以上通用设备11台（套）；
单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；
房屋325694.12平方米，22824.86万元。其中办公用房76688.43平方米，6552.05万元，业务用房142467.37平方米，9312.31万元，其它（不含构筑物）106538.32平方米，6960.5万元；
其它资产主要是通用设备、专用设备、家具用具等。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金47.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。比2019年同期减少3.31万元，下降6.5%,主要是维修面积减少导致支出减少。从评价情况来看，改善学生生活条件和校园环境。
根据市财政局关于编制2020年市级部门整体支出预算绩效目标的通知精神，我校组织相关人员认真学习文件，各部门密切配合，在全面梳理了我校前期工作并考虑到后期发展状况，从履行职责，提高效能出发结合部门整体支出绩效目标申报表，编制了部门整体支出绩效目标自评表。通过自评得分95分。
（二）绩效自评结果
湖北职业技术学院今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。
学生宿舍维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.47万元，执行数为47.47万元。完成预算的100%。主要产出和效益：改善学生生活条件；发现的问题及原因：学生住宿条件较差，主要是因为学校收入有限。下一步改进措施：逐步改善学生住宿条件，建设公寓式学生宿舍。
（三）重点项目绩效评价结果
本年未开展重点绩效。
（四）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
提高资金运行绩效应树立以绩效为目标的预算管理思想，我校将坚持统筹兼顾与突出重点，学校投入与部门投入，解决当前矛盾与学校可持续发展相结合的预算管理原则，准确掌握预算基础资料、客观分析经济形势，合理编制收入预算、制定科学的基本预算定额，以增强预算编制的绩效性，严格控制预算的执行，强化支出绩效的考核，提高支出的社会和经济效益。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
学校高度重视绩效评价结果的应用工作，紧紧围绕学校建设发展的目标，结合学校发展阶段的特点，引入价值管理和目标管理的理念，注重经济效益和社会效益的协调统一，长远目标和近期目标的统一，将专项资金投入适当向重点项目倾斜。处理好局部和全面的关系，促进学校的健康发展，同时积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将上级对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
十四、2020年度其他重要事项的情况说明
（一）扶贫资金情况说明
湖北职业技术学院当年和上年都没有扶贫资金收支。
（二）禁捕资金情况说明
湖北职业技术学院当年和上年都没有禁捕资金收支。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2.…
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）各单位其他专用名词解释。
