2021年度孝感师范学校部门决算
目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
1、负责全市幼儿师范教师培养和小学和幼儿园教师岗位培训。
2、中等职业教育。
3、中小学教师继续教育的相关工作和其他相关社会服务。
4、完成上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。其中：差额拨款事业单位1个。
内部设置情况：
党政办公室、招生就业办公室、财务处、总务处、教育艺术学院。
三、部门人员构成
孝感师范学校总编制人数166人，其中：行政编制0人，事业编制166人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数114人，其中行政0人，事业114人（其中：参照公务员法管理0人）。
离退休人员75人，其中：离休1人，退休74人。
第二部分孝感师范学校2021年度部门决算表
第三部分孝感师范学校2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1753.53万元。与上年相比，收入总计减少466.8万元，下降21.02%，主要原因是事业收入减少了。
2021年度支出总计1753.53万元。与上年相比，支出总计增减少466.8万元，下降21.02%，主要原因是事业收入减少导致相应支出减少了。
二、2021年度收入决算情况说明
2021年度本年收入合计1753.53万元。其中：财政拨款收入1738.53万元，占本年收入99.14%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入15万元，占本年收入0.86%；经营收入0万元，占本年收入0%；单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。与上年度相比，本年收入减少了291.23万元，降低14.24%，主要原因是因为2021年事业收入减少了。
三、2021年度支出决算情况说明
2021年度本年支出合计1753.53万元。其中：基本支出1692.91万元，占本年支出96.54%；项目支出60.62万元，占本年支出3.46%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。与上年度相比，本年支出减少了377.65万元，降低17.72%，主要原因是因为2021年事业收入减少导致相应支出减少了。
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入为1738.53万元。与上年度相比，财政拨款收入减少36.23万元，下降2.04%。主要原因是招生人数减少导致中职免学费拨款减少。
2021年度财政拨款支出为 1738.53 万元。与上年度相比，财政拨款支出减少36.23万元，下降2.04%。主要原因是招生人数减少导致中职免学费拨款减少。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1738.53万元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.23万元，下降2.04%。主要原因是招生人数减少导致中职免学费拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1738.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1719.56万元，占98.91%；社会保障和就业支出18.98万元，占1.09%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1738.53万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为1738.53万元，完成年初预算的100%。
1.一般公共服务支出（类）。年度预算为1719.56万元，支出决算为1719.56万元，完成年度预算的100%。
2.社会保障和就业支出。年度预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成年度预算的100%。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1677.91万元，与上年相比，财政拨款基本支出减少155.31万元，下降8.47%。主要原因：在职转退休且没有新进人员，招生减少导致中职免学费资金减少。其中，人员经费1641.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费的范围
孝感师范学校不是有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的事业单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
1.因公出国（境）费。
本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费。
本单位2021年公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%。与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，
3.公务接待费。
本单位2021年公务接待费为0万元，为预算的0%，比预算增加（减少）0万元，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务接待0批次，公务接待0人次。
（三）培训费支出情况说明
2021年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% ，比预算数增加（减少）0万元，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（四）会议费支出情况说明
2021年度会议费预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100% ，比预算数增加（减少）0万元，与上年度相比增加0.45万元，增长100%，主要原因是2021年举行了一次系统内业务会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。
十、机关运行经费执行情况
2021年度孝感师范学校机关运行经费36.86万元，2021年度孝感师范学校机关运行经费比上年减少76.62万元，下降67.52%，主要原因是公用经费开支大幅节约。
其中办公及印刷费3.38万元、邮电费0.04万元、差旅费0.88万元、会议费0.45万元、福利费0万元、日常维修费0.59万元、专用材料0万元，一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费4.8万元、公务用车运行维护费0万元、其他主要是工会经费。
十一、政府采购支出情况
2021年度湖北省孝感师范学校政府采购支出总额0万元，比上年同期增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，湖北省孝感师范学校占有使用国有资产5038.24万元（原值），包括有形资产和无形资产，比上年增加60.62万元，增长1.22%。主要是当期增加固定资产，价值60.62万元。
部门有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；
单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）；
单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；
房屋40315平方米，2655.15万元。其中办公用房3600平方米，319.02万元，业务用房33187平方米，2126.5万元，其它（不含构筑物）3538平方米，209.62万元；
其它资产主要是通用设备、专用设备、家具用具等。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金60.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。比上年同期增加13.15万元，增长27.7%，主要是维修面积较大，工程量比上年要大。从评价情况来看，改善了学生生活条件和校园环境。
孝感师范学校没有组织开展部门整体支出绩效评价。
（二）绩效自评结果
孝感师范学校今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。
服务楼（食堂） 维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.62万元，执行数为60.62万元。完成预算的100%。主要产出和效益：改善学生生活条件；发现的问题及原因：学生食堂条件较差，主要是因为学校收入有限，多年没有维修。下一步改进措施：逐步改善学生食堂服务条件，建设高质量食堂。
（三）重点项目绩效评价结果
本年未开展重点项目绩效评价。
（四）绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明：
1.部门绩效评价结果应用情况。
至单位决算公开时已经应用的情况。加强了绩效目标管理、加强了项目管理、评价结果与预算安排相结合。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法。
十四、2021年度其他重要事项的情况说明
（一）乡村振兴资金情况说明
孝感师范学校本年和上年两个年度都没有乡村振兴资金。
（二）禁捕资金情况说明
孝感师范学校本年和上年两个年度都没有禁捕资金。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映经国家批准设立的中等职业学校职业教育等方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）各单位其他专用名词解释。
