孝感广播电视大学2022年部门预算公开
目录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2022年部门预算表格
一、主要职责
1、负责全市远程开放教育，奥鹏教育，成人高考教育，自学考试教育等相关成人高等学历教育。
2、为相关成人提供高等教育服务。
3、其他相关社会培训服务。
4、完成上级交办的其他事项。
二、本部门机构设置情况
内部设置情况：党政办公室、招生就业办公室、财务处、开放教育学院。
孝感广播电视大学总编制人数38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有人数24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
三、预算编报情况
预算数据包含孝感广播电视大学1个财政供养独立核算单位数据。
2022年预算总收入365.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入198.57万元，无政府性基金预算安排，财政专户管理资金收入166.7万元。
2022年预算总支出365.27万元。其中：基本支出365.27万元，项目支出0万元。
四、预算收支增减情况说明
2022年预算收入365.27万元比2021年减少82.61万元，与上年相比降低18.44%。主要原因：财政专户管理资金收入减少了。
2022年预算支出365.27万元比2021年减少82.61万元，与上年相比降低18.44%。主要原因：财政专户管理资金收入减少了。
五、机关运行经费安排情况说明
孝感广播电视大学是非参公事业单位，没有一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费。2022年用财政专户资金安排公用经费20.7万元，包括办公费5万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2万元、差旅费3万元、物业管理费2万元、手续费0.1万元、邮电费0.3万元、招待费0.3万元、工会费5万元、其他商品和服务支出1万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元；(3)公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0万元。
主要原因：我校没有财政拨款的“三公”经费。2022年用非税收入财政专户安排的资金安排“三公”经费预算支出0.3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.3万元；与上年“三公”经费预算相同。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算0万元，包括：货物类0万元，服务类0万元。与上年预算相同。
八、国有资产占有情况
截至2021年12月31日，孝感广播电视大学流动资产净值14.26万元，资产占比3.66%；固定资产净值187.82万元，资产占比48.23%，其中：房屋及建筑物类164.87万元、通用设备类17.29万元、专用设备类0万元、其他固定资产5.66万元。比上年减少了33.45万元，主要是计提了固定资产折旧。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年孝感广播电视大学项目预算绩效评价资金0万元。
十、政府性基金编制情况
孝感广播电视大学无政府性基金收入、支出情况。
十一、相关名词解释
(一)财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
(七)医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(八)三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、2022年部门预算表格
参见附件
