湖北职业技术学院（本级）2022年度部门决算
目 录
第一部分湖北职业技术学院（本级）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分湖北职业技术学院（本级）2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分湖北职业技术学院（本级）2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分湖北职业技术学院（本级）概况
一、部门主要职责
培养高等专科学历技术应用人才、促进科技文化发展，医学、经济学等学科高等专科学历教育，相关专业培训与继续教育，相关成人高等学历教育、成人高等教育服务，幼儿师范教师培养、小学和幼儿园教师岗位培训，中等职业教育，相关社会服务。
二、机构设置情况
从单位构成看，湖北职业技术学院（本级）部门决算由实行独立核算的湖北职业技术学院本级决算和0个下属单位决算组成。
内部设置情况：学校内设党政办公室、党委组织部、党委宣传部、教务处、招生办公室、计划财务处、后勤保障处、资产管理处等15个党委群团机构，教育与艺术学院、财经学院、医学院、口腔医学院、护理学院、机电工程学院、信息技术学院等15个教学单位，图书馆、基建办公室、附属惠济医院等5个直属单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为35222.26万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1753.22万元，增长5.2%，主要原因是职工工资晋级导致财政补助收入增加，学费等事业收入也有增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计35222.26万元，与2021年度相比，收入合计增加1753.22万元，增长5.2%。主要原因是职工工资晋级导致财政补助收入增加，学费等事业收入也有增加。其中：财政拨款收入24622.26万元，占本年收入69.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入10600万元，占本年收入30.1%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计35222.26万元，与2021年度相比，支出合计增加1753.22万元，增长5.2%。主要原因是职工工资晋级和南区建设导致支出增加。其中：基本支出31316.26万元，占本年支出93.6%；项目支出3906万元，占本年支出6.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为24622.26万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1144.31万元，增长4.9%。主要原因是职工工资年度晋级。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入24622.26万元，比2021年度决算数增加 6430.31万元。增加主要原因是职工工资晋级和项目拨款比上年增加了。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少5286万元。减少主要原因是2022年没有政府性基金财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。主要原因是本单位属于教育部门，没有这项拨款。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出24622.26万元，占本年支出合计的69.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6430.31万元，增长35.4%。主要原因是职工工资晋级和项目拨款比上年增加了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 24622.26万元，主要用于以下方面：
1.国防支出（类）56.98万元，占0.2%。主要是用于兵役征集。
2.教育支出（类）24439.22万元，占99.2%。主要是用于高等职业教育。
3.社会保障和就业支出（类）123.06万元，占0.5%。主要是用于离退休。
4.农林水支出（类）3万元，占0.1%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13091.28万元，支出决算为24622.26万元，完成年初预算的188.1%。其中：
1.国防支出(类)国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.98万元，完成年初预算的0%，主要原因：追加了相关预算。
2.教育支出(类)职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为12965.22万元，支出决算为24439.22万元，完成年初预算的188.5%，主要原因：追加了工资预算和专项预算。
3.行政事业单位养老支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为123.06万元，支出决算为123.06万元，完成年初预算的100%。
4.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20716.26万元，其中：
人员经费20696.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费20.24万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本部门无“三公经费”财政拨款收支，因此无数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本部门无“三公经费”财政拨款收支，因此无数据。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本部门无“三公经费”财政拨款收支，因此无数据。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本部门无“三公经费”财政拨款收支，因此无数据。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3906万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，学校项目绩效目标基本完成，教师教学水平提升，学生技能持续进步；有助于提升孝感市养老服务职业培训发展水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
养老服务业产教融合实训基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为3906万元，执行数为3906万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提升孝感市养老服务职业培训发展水平；二是开展养老护理职业教育、康复治疗技术等专业学术交流、技能培训、创业就业指导，满足养老服务产业对人才的迫切需求。发现的问题及原因：学校硬件设施和校园环境还有待改善，主要是因为办学经费紧张，资金来源渠道有限。下一步改进措施：学校将在项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合实际，认真研究、科学设计绩效评价指标，结合不同项目的业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整。学校高度重视绩效评价结果的应用工作，紧紧围绕学校建设发展的目标，结合学校发展阶段的特点，引入价值管理和目标管理的理念，注重经济效益和社会效益的协调统一，将专项资金投入适当向重点项目倾斜。处理好局部和全面的关系，促进学校的健康发展，同时积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。
（三）绩效评价结果应用情况。
单位绩效评价结果应用情况。落实绩效管理的主体责任。资金使用主体均应按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表，精准编制预算绩效目标指标值，体现其科学性、合理性、可实现性。形成绩效管理协调机制，实现绩效目标编审和项目计划编制的有机融合。优化考评指标体系，完善应用类技术创新平台的绩效考评指标体系，使得预算绩效目标的指标值能够覆盖主体平台业务，处在合理取值区间。
单位绩效评价结果拟应用情况。建立健全绩效评价结果与校内各单位工作目标考核挂钩机制，把绩效评价结果作为安排下年度预算、加强和改进预算管理的重要依据，制定符合学校实际情况的目标值，进一步优化资源配置，使财政资金的安排使用更趋合理、高效。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
我单位 2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出业务。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.国防支出(类)国防动员（款）兵役征集（项）。
2.教育支出(类)职业教育（款）高等职业教育（项）。
3.行政事业单位养老支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
4.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
2022年度湖北职业技术学院项目绩效评价报告
附件1：《2022年度湖北职业技术学院养老服务业产教融合实训基地项目自评结果》
附件2：《2022年度湖北职业技术学院养老服务业产教融合实训基地项目自评表》
