孝感师范学校2021年部门预算公开
2021年2月26日
目录
一、本单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、单位运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2021年单位预算表格
一、主要职责
1、负责全市幼儿师范教师培养和小学和幼儿园教师岗位培训。
2、中等职业教育。
3、中小学教师继续教育的相关工作和其他相关社会服务。
4、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：
孝感师范学校。
部门人员构成
孝感师范学校总编制人数166人，其中：行政编制0人，事业编制166人。在职实有人数115人，其中：行政编制0人，事业编制115人。
离退休人员76人，其中：离休1人，退休75人。
三、预算编报情况
预算数据包含孝感师范学校1个财政供养独立核算单位数据。
2021年预算总收入1282.16万元。其中：一般公共预算财政拨款本年收入1069.16万元，无政府性基金预算安排，事业收入213万元。
2021年预算总支出1282.16万元。其中：基本支出1282.16万元，项目支出0万元。
四、预算收支增减情况说明
2021年预算收入1282.16万元比2020年减少382.8万元。主要原因：财政专户资金收入减少。
2021年预算支出1282.16万元比2020年减少382.8万元。主要原因：财政专户资金收入减少。
五、单位运行经费安排情况说明
孝感师范学校是差额拨款事业单位，没有单位运行经费拨款，只有非税收入资金安排的运行经费51万元。
六、“三公”经费支出安排情况及增减说明
2021年财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元；(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0万元。
主要原因：我校没有财政拨款的“三公”经费。2021年用非税收入财政专户安排的资金安排“三公”经费预算支出1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1万元；比上年“三公”经费预算减少0万元。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》要求，所有纳入《2019-2020年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2021年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，孝感师范学校资产总计1540.13万元，其中：流动资产217.46万元，占总资产比重14.12%，非流动资产1322.67万元，占总资产比重85.88%。
截至2020年12月31日，孝感师范学校非流动资产1322.67万元。其中：土地使用权532.53万元、房屋及建筑物类596.83万元、交通运输工具类0万元、通用设备类75.39万元、专用设备类1.08万元、其他116.84万元。
九、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况
孝感师范学校没有重点项目预算绩效目标。
十、政府性基金预算支出安排情况
孝感师范学校无政府性基金收入、支出情况。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
(七)医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(八)三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(九)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、2021年部门预算表格
