湖北职业技术学院2021年市直部门预算公开（汇总）
目录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2021年部门预算表格
一、本部门主要职责
湖北职业技术学院是1998年由原孝感市教育学院、孝感市卫生学校、孝感市财贸学校和孝感市机电工程学校合并组建的公办全日制综合类高等职业院校，具有69年办学历史的差额拨款事业单位；下辖孝感广播电视大学和孝感师范学校两个独立核算的二级预算主体。
主要职责是：培养高等专科学历技术应用人才、促进科技文化发展，医学、经济学等学科高等专科学历教育，相关专业培训、远程开放教育与继续教育，相关社会服务。
二、机构设置情况
根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：
湖北职业技术学院
孝感广播电视大学
孝感师范学校
部门人员构成（包括电大和师范在内）：
湖北职业技术学院总编制人数1113人，其中：行政编制0人，事业编制1113人。在职实有人数870人，其中：行政编制0人，事业编制870人。
离退休人员468人，其中：离休5人，退休463人。
三、预算编报情况
预算数据包含湖北职业技术学院、孝感广播电视大学、孝感师范学校3个财政供养独立核算单位数据。
2021年预算总收入25534.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12206.06万元，无政府性基金预算安排，事业收入10178万元，上级补助收入3150万元。
2021年预算总支出25534.06万元。其中：基本支出23884.06万元，项目支出1650万元。
四、预算收支增减情况说明
2021年预算收入25534.06万元比2020年减少411.54万元。主要原因：财政专户资金收入减少。
2021年预算支出25534.06万元比2020年减少411.54万元。主要原因：财政专户资金收入减少。
五、机关运行经费安排情况说明
湖北职业技术学院是差额拨款事业单位，没有机关运行经费。
六、“三公”经费支出安排情况及增减说明
2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元；(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0万元。
主要原因：我校没有财政拨款的“三公”经费。2021年用非税收入财政专户安排的资金安排“三公”经费预算支出21.3万元，其中：因公出国(境)经费5万元，公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费11.3万元；比上年“三公”经费预算减少30.7万元。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》要求，所有纳入《2019-2020年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2021年部门政府采购预算支出合计1500万元，包括：货物类1100万元，服务类400万元；同2020年相比，2021年度政府采购预算减少300万元，主要是由于疫情原因，采购项目相应压缩。
八、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，湖北职业技术学院资产总计77282.4万元，其中：流动资产32057.2万元，占总资产比重41.48%，非流动资产45225.2万元，占总资产比重58.52%。
截至2020年12月31日，湖北职业技术学院非流动资产45225.2万元。其中：土地使用权7104.45万元、房屋及建筑物类11987.48万元、交通运输工具类0万元、通用设备类1165.4万元、专用设备类273.55万元、其他固定资产2545.06万元、在建工程21755.72万元、长期股权投资393.54万元。
九、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况
2021年部门预算支出全部纳入绩效管理；设置了部门整体支出绩效目标、无重点项目预算绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款0万元、无政府性基金预算本年财政拨款；根据上年度绩效评价和自评结果，无优秀项目，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目。
十、政府性基金预算支出安排情况
湖北职业技术学院无政府性基金收入、支出情况。
十一、相关名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。
5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。
6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。
7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。
8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
9.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
10.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)：反应用教育费附加安排的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十二、2021年部门预算表格
